用友U8ERP系统问题：退给供应商货物，做了红字采购发票，要？
用友U8论坛256
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
退给供应商货物，做了红字采购发票，要把退货的钱收回来要怎么处理。后续怎么核销这个红字发票请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，打开应付款管理，付款单，点击付款单上方的收款，做个收款单，之后这个收款单和红字发票在应付款管理核销即可。
如果之前蓝字发票还没做付款单进行核销，目前只有红蓝发票，可直接在应付款管理-转账下做红票对冲，把红蓝字采购发票对冲。
现在做了红字付款，还有红字发票了，两个核销节点都只能识别一部分，红冲识别红字发票，但识别不了红字付款单，也就是对应收款单。手工核销识别不了发票
核销条件中收付款单选择单据类型收款单，单据中选单据类型为采购发票即可核销，测试都可以选到，您看下是否按上面方案做的单据。