用友U8ERP系统问题：用友U8期间损益结转凭证未记账生成报？
用友U8论坛45
在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：
用友U8期间损益结转凭证未记账生成报表，报表公式怎么设置，把利润表科目及未分配利润公式全部勾成未记账凭证，但是资产负债表未分配利润处还是不平。就缺期间损益结转未记账部分，请详细回答步骤，谢谢请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，请稍等。
您好，现在是资产负债表的未分配利润数据不对还是利润表的净利润本年累计数据有问题？
资产负债表表未分配利润金额不对
您好，如果是2007新会计制度科目，资产负债表未分配利润默认的公式是QM(“4103”,月,,,年,,)+QC(“4104”,月,,,年,,)，如果本年度4104科目有发生，此公式应该修改为QM(“4103”,月,,,年,,)+QM(“4104”,月,,,年,,)。