用友U8ERP系统问题：10月关联发货单做了一张销售发票，金？
用友U8论坛31
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
10月关联发货单做了一张销售发票，金额为1000，11月发现金额有误，应为1100，这个怎样调整呢？是不是做一个红字销售发票将之前的冲掉，然后做一个金额为1100的销售发票？如果是的，这个红字销售发票关联什么单据生成呢？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，若是发票的金额错误，且跨月了，您之前是参照发货单生成了销售发票的话，建议您参照发货单，查询条件中执行完未关闭是否显示为是，发货单类型选择全部，进行过滤，生成红字的退补的销售发票，再去参照发货单，查询条件中执行完未关闭是否显示为是，进行过滤生成退补的正确的蓝字销售发票；