用友U8ERP系统问题：应付账款变借方余额，生成凭证时走了应？
用友U8论坛39
在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：
应付账款变借方余额，生成凭证时走了应收账款，现已跨月，有应收应付模块怎么调？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，请稍等，问题需要确认！
您好，您之前做的那张凭证是直接在总账中手工做的凭证吗？是的话，那您现在是需要生成借什么，贷什么的凭证，需要跟你走什么科目，才好判断在应收应付中需要做什么单据去进行调整。