在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：

老是这样的一张发票是应该录入普票后，单据界面和发票列表原币金额不一致

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，请问您可否将您的发票界面以及发票列表的界面看到的金额的情况，请您截图下，谢谢！

请看

就想问一下这种发票到底是在系统中录入专票还是普票

您好，一般情况下，采购普通发票的原币金额就是价税合计的；所以您需拿着发票列表的价税合计与普通发票上的原币金额来核对的；若是您的纸质发票上的原币金额是无税金额，价税合计是24152的话，那是建议您做采购专票的；采购专票是应税外加，而采购普通发票是应税内含的，扣税类别不同。不同扣税类别下含税价与无税价的计算规则是：应税外加：税额=无税金额*税率价税合计＝无税金额*（1+税率%）含税单价=价税合计/数量应税内含： 税额=含税金额*税率无税金额=含税金额*（1-税率）含税单价=价税合计/数量