用友U8ERP系统问题：您好13.0几个月前已经暂估入库的材？
用友U8论坛41
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
您好13.0几个月前已经暂估入库的材料，没来发票，供应商不收货款了，现在趴在应付暂估的成本预计转到营业外收入，系统怎么实现合适？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，请问您最终的需要生成什么样凭证分录呢？正常情况下，按照您的业务，您可参照入库单生成金额为0的采购普通发票，再去结算，存货核算做结算成本处理，后续根据暂估方式生成的红蓝回冲单，红字回冲单会全部红冲您的暂估，蓝字回冲单的金额是0的；
嗯，那蓝字回冲单制单是零，只能跟这张红字回冲单或者其他蓝字回冲单一起制单才行是吧！金额是零的采购发票在应付也要跟其他发票一起制单才行是吗？
您好，是的；金额为0的单据需要与有金额的单据一起制单；
好明白了谢谢！
不客气的。
您好，请稍等，正在协调工程师处理。