在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

计提折旧自动生成凭证借贷不平，无法找出原因。能否在总账模块直接填制计提折旧凭证吗，是否会影响结账和下个月数据呢

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

确实是借贷不平，您说的方法我昨天已经试过了，还是没有解决。昨天你们这边提供的方法是不在固定资产模块生成计提折旧凭证，在总账模块自己新增凭证。我顾虑这样是否可行呢，我觉着这样做会影响后期数据。您看你们这边是否有别的解决办法呢

您好，您可以固定资产不生成凭证，在制单记录中将这一笔折旧的制单记录删除，然后再去总账中手工做凭证。是可以正常月结的。

您好，您的问题需要查看，请稍后。

您好，因为您发送的第二张图片无法打开，所以跟您确认一下是否生成折旧凭证的时候借贷方的金额不一致吗？如果是这样的话建议您在折旧分配表中切换按部门分配到按类别分配，重新登录U8，再去切换为按部门分配。然后再去生成折旧凭证。