在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

采购发票审核完生成凭证，两边的金额不一样，这个是什么原因造成的，如何处理？？各位老师

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，您的问题需要查看，请稍后。

您好，发票跟凭证上的金额不一致可能是因为对应的表体记录过多，金额四舍五入导致的，建议您可以做单据进行调整一下或者建议您ISD提交问题，工程师帮您具体分析查看，谢谢。