在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，您的问题需要查看，请稍后。

您好，1.您可以反月结，删除发票生成的凭证之后去弃审发票进行修改。2.不反月结的情况下您可以做红字发票跟蓝字发票对冲，然后再去做正确的蓝字发票。

如果蓝字发票已经做收款单并且核销了怎么办？也可以对冲吗？

您好，已经核销了就做不了红票对冲，建议您先将这一笔核销进行取消操作。如果核销已经生成凭证了得先将凭证删除再去取消核销。或者您可以做一笔红字的销售发票，红字的收款单，将这两张单据再去进行核销，再去生成核销凭证，然后再去做正确的蓝字发票跟蓝字的收款单，再去做核销。再去生成核销凭证。