在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，需要的，销售的流程还是正常走的，业务应收只是说在您没有开票之前给您先确认下收入。比如销售只开了发货单，您就要确认收入，就可以用发货单去业务应收生成业务应收确认单，生成凭证

如果业务应收这里开发票的话，后面来发票在销售管理开，不就出现2张发票了吗，还是说业务应收这里只要生成凭证，销售模块开发票，然后在应收模块去审核冲销呢？

业务应收无法开发票的，发票还是在销售管理开的呢