在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，您的问题需要查看，请稍后。

请问有什么解决方法？

您好，您指的明细账是19.4启用的是否是应付系统呢？如果是的话，您可以在四月在应付系统中将发票跟付款单进行核销，核销再去生成凭证，对应的总账之前做的付款的凭证可以做凭证去调整。如果您是只启用了总账模块，没有启用应付系统的话，您可以直接在总账中做凭证进行调整。

付款是在总账 发票是在明细账

付款是在总账 发票是在明细账

您好，也就是只启用了总账模块对吗？建议您这边在总账中做凭证调整，然后凭证记账之后再去查看账表下面的明细账，会有这一笔调整的数据存在的呢。

您好，也就是只启用了总账模块对吗？建议您这边在总账中做凭证调整，然后凭证记账之后再去查看账表下面的明细账，会有这一笔调整的数据存在的呢。

18年8月-19年3月只有总账，4月在总账底下又启用了应收应付模块

您好，启用了应付模块的话，建议您在应收应付中增加对应的发票跟付款单，两张单据进行核销，对应的这张凭证在总账中已经做了话，在应付模块就就不需要再去生成凭证了。因为可能会导致总账里面有两张凭证存在。但如果总账中没有对应的这笔核销的凭证的话，那建议您在应付做完核销之后再去生成核销凭证，会传递到总账模块的。

好的 谢谢老师啦 麻烦您了

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