用友U8ERP系统问题：您好，请教一下销售折让红票开具的步骤？
用友U8论坛53
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
您好，请教一下销售折让红票开具的步骤，折让只是一个负数金额，存货名称处填什么?退补标志填退补吗？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
原先发票已开，降价了，做一个负数发票冲回，只有金额没有数量，第一次开，请把具体流程发一下。
做药品的
您要冲应收账款，可以通过退补发票红字去回冲，对应参照做单据就可以了。这个没有流程文档。
您好，您具体是做什么，您要是做折扣存货，直接在单据选择折扣属性的存货、金额去做折扣