用友U8ERP系统问题：请问一下销售发票有几行记录开错了，本？
用友U8论坛40
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
请问一下销售发票有几行记录开错了，本来是今天才要开的记录，那之前那张发票的记录要怎么冲掉呢？因为流程管控不允许弃审去修改请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，您可以做红字退补发票，发票表体退补标识选择退补，去回冲，后续开票再做蓝字退补发票
那退补发票需要参照出库单吗？
退补发票做不了出库，只是冲抵金额