在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

配件收入科目60010201设置了客户往来辅助核算，也有余额。使用转账生成。去没有科目。重新设置过了。手工做凭证也可以查询到余额。就是转转生成做不了。谢谢回复。

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，您上传的截图是已损坏状态，看不到您的截图，抱歉。另外请问您要做转账生成凭证，是要生成什么凭证呢？

期间损益结转有余额的结转不上。重新定义了本年利润了。也可以看到对应的科目。

您好，需要考虑相应凭证是否已经记账。