在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

请问老师，总账从9月份反账1月份以后，在1月份重新记账就提示期初科目对账不平（期初是从去年结转的，之前是平的，这次反账以后才不行），请问怎么调平？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，建议查看下这个科目的总账期初余额和辅助期初余额是否不一样了，如果方便的话建议账套备份后重新结转期初。如果不方便，可以对科目做清零，重新录入辅助期初，但是清零只能对非末级科目做，并且要先把科目的期初余额先调整为0，所以要增加两个下级科目，第一个下级科目后续可能无法删除，建议也要做好账套备份。

我看了是不一样的，但是因为是上年结账的，不知道怎么处理了

如果方便的话建议账套备份后重新结转期初。如果不方便，可以对科目做清零，重新录入辅助期初，但是清零只能对非末级科目做，并且要先把科目的期初余额先调整为0，所以要增加两个下级科目，第一个下级科目后续可能无法删除，建议也要做好账套备份。