在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

8月份多做的一张单据已审核未生成凭证，已经跨月 而且结账了 如何冲销处理呢！

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，在当前月做一张蓝字应收单冲掉，后续可以做红票对冲。

您好，如果截图的是您多做的单据，您可以在9月份做一张蓝字单据并生成凭证，之后在做红票对冲即可