在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，可以在采购管理中做费用折扣结算，存货核算结算成本处理后，系统会自动生成入库调整单，调整成本。

你好，能具体说一下是怎么做吗？

采购管理-采购结算-费用折扣结算，可以查询后，点击工具栏的入库和发票，把入库单和运费发票的记录过滤出来，点击分摊后点击结算，费用折扣就做完了，然后到存货核算结算成本处理中可以过滤到这笔结算记录，点击处理，系统就回生成入库调整调成本了。

可是我出来的发票没有我这个金额的，这是怎么回事？

这里只能过滤运费这个存货的记录，你做的是运费发票吗？

运费发票是要做一张的是吗？我这边没有做运费发票，而且他说之前也没有做过

您好，首先费用折扣结算过滤到的记录，必须是运费发票的记录，如果您没有单独做运费发票，而是在采购发票上录入一行运费的存货，此时不需要做费用折扣结算，在手工结算中同时过滤出入库单记录，发票上货物的记录，发票上运费存货的记录，过滤到这三者记录后在手工结算界面点击分摊，然后点击结算，就可以了。

你好，是不是如果采购发票上也没有运费存货记录就要做一张运费发票呢？

是的，您说有一笔运费要分摊，肯定是要有这样的一笔记录的，不是体现在运费发票上，就是体现在货物发票上，否则您的运费体现在哪里呢？

一般如果要分摊运费，首先要在存货档案中建立一个存货，勾选采购和应税劳务的属性，如果运费是和采购发票同事确认的，可以运费存货和货物存货录入到一张采购发票中，三者一起做手工结算，如果运费金额是采购发票来了后才知道的，可以单独做一张运费发票，做费用折扣结算。

好的，运费发票做好了，为什么在结算成本处理里没有过滤到这条记录呢？

你的运费发票复核了吗？在应付中审核了吗？如果采购选项中勾选了结算包含已审核的发票，该发票必须在应付管理模块审核后才能结算。

那是我要先复核发票然后在应付审核，在做费用结算最好做结算成本吗？

是的，先复核发票然后在应付审核，在做费用折扣结算最后做结算成本处理。

好的，谢谢你

不客气！