在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，涉及后台数据字段或者数据表，建议您通过isd提交问题。

那请教一下，六月份固定资产对账差异是2699，到七月份对账又是合适的，会是什么问题呢？

要检查6月对账不平的原因，看7月是否做了相应的调整或者业务上的巧合导致两边数据对平了。

看了固定生成的凭证和总账那边的凭证，没有问题，但是在对账时固定资产这边借方金额比总账少2699，贷方比总账多2699，确定当月没有做变动，怎么解决呢？

查看是否做了部门转移变动单，或者用固定资产中的部门类别明细账与总账中科目明细账一笔一笔核对。6月既然只是发生不平，余额是平的，7月如果没问题本来就是平的。

七月八月合适，现在到九月期初余额又不平了

9月如果有做过录入原始卡片，原始卡片是在固定资产系统是体现在期初中，但是对应的凭证在总账是体现在发生中，所以期初和发生可能不平，余额平就行。

现在问题是九月期末不平