用友U8ERP软件问题：采购发票的金额为200，但是在系统录？
用友U8论坛40
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
采购发票的金额为200，但是在系统录入了230，但是付款是对的，请问有什么办法不修改发票，通过其他的办法来实现？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好！就是您采购发票金额少录入了30，如果金额少录入会影响成本和应付，最简单的方式，您做一笔入库调整单30。调整成本，再在应付做一张其他应付单30，体现应付。核销的时候将200的发票和30的应付单一起和付款单核销即可。
红字的调整单，蓝字的付款单吗
是多录入了30吗？如果是多录入了30 ，就是红字的入库调整单，红字其他应付单30，应付将蓝字发票230和其他应付单-30做红票对冲，再和付款单30核销即可。