在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

用友U8 12.5 有两个供应商为同一家，应付款有一正一负，需要对冲如何操作

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，可以做应付冲应付，然后做红票对冲，将两个供应商的数据冲抵掉。

找不到负数的那条

您好，那您先将01063的应付转到01064供应商上，然后在对01064供应商做预付冲应付看看。