用友U8ERP软件问题：我在9月有一笔款发票金额填错了，12？
用友U8论坛39
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
我在9月有一笔款发票金额填错了，12月我发现错误。蓝字采购发票已经录入并结算处理过了，现在发现蓝字发票有误，供应商开来一张红字发票和一张更正后的蓝字发票。这两张发票怎么录入并采购结算？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好！做退货业务处理，对以前的业务做红字入库单红字发票进行结算。然后做正确金额的蓝字入库单蓝字发票进行结算，即可。