在使用用友U8ERP系统的其他模块中碰到了一个问题：

公司主营业务成本是根据销售发票来计算的，1月到4月，主营业务成本结转会计分录都没有从存货核算模块生成，5到7月是从存货核算模块生成的，1到6月存货核算模块已经结账，现在想调整1到4月份的账目主营业务成本结转会计分录，请问如何能在存货模块生成呢？如下图，为存货模块月末结账，点击任何月份，自动跳到7月份，无法取消月末结账啊？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，如果1-6月份没有在存货核算生成凭证，只要发票记账后，在当前月份也可以生成凭证，不需要反结账的。如果要反结账，比如反结账6月，必须7月存货核算删除凭证恢复期末处理恢复记账，以7月登陆恢复6月结账，如果要反结账到1月，就需要逐月这样操作，工作量会比较大，建议做好账套备份。