在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

业务三 应该是怎样的步骤？ 照着书做会做 实际一操作就不会了

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，如果有采购管理模块，先在采购管理中做采购发票，复核后到应付系统审核生成凭证。在应付系统录入付款单。