用友结账后发现凭证错了怎样调账

用友结账后发现凭证错了,正常处理是反结账--反记账--删除凭证--重做--重记账--重结账.

1、反记账→进入总账→点击期末处理→试算并对账→选择需取消记账的月份→同时按Ctrl+H→提示"恢复记账前状态"已被激活→确认→退出→再点击工具栏上的"凭证" →恢复记账前状态→恢复月初状 态→确定→输入口令→确认→确定

2、结账→进入总账→点击期末处理→月末结账→选择需取消结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6→输入口令→确认→取消

会计调账技巧

记账凭证不仅是登记明细账的根据,也是汇总登记总账的根据.在同一记账根据的基础上,如果总账未记错,只是某一明细科目记错了数字,如果为更正这一明细科目差错,而采用了红字更正法或补充登记法,势必影响总账发生变动,即将原来的正确数更正为错误数.

如果记账凭证正确,只是登记入账时发生误记,导致总账和明细科目金额的不一致,在月末结账前可以采用划线更正法进行更正.

有些过账笔误如金额误记,借贷双方数额相同、借贷方向没错但会计科目账户、借贷双方均重记或者漏记等,这些并不影响会计账簿的试算平衡;以及某月份对某些总账与明细账户未进行核对,不能确保其一致性,这些都可能形成过账笔误延续到月末结账后的以后月份发现.所以过账数字笔误跨月以及会计科目串户等,不宜采用划线更正法.因为过账笔误跨到以后月份发现若采用划线更正法更正时,不仅会使账页更正数太多,而且会使账簿记录与结余数和月计、累计数不相符合;而且对于会计科目串户等误记更正,会使误记注销数只能划线注销而无正确数可记,由于月份记账已经结束也会使补记数无行次登记.

过账数字笔误跨月发现以及会计科目串户等过账笔误,可根据红字冲销法或补充登记法原理,不必编制记账凭证,在发现时即将过账笔误直接在账簿中进行更正登记.

用友结账后发现凭证错了怎样调账?一般来说实务中用友结账后发现凭证做错了,正常的处理就是反结账-反记账,然后删除凭证重新做凭证、记账以及结账处理.阅读完毕了上文大家觉得有帮助吗?更多关于用友使用的问题,大家可以关注我们哦~

以上内容就是用友软件网站整理的关于用友结账后发现凭证错了怎样调账的财务会计知识，希望文章中涉及用友结账后发现凭证错了怎样调账的会计税务处理，能够帮助各位财务会计人员和税务人员处理企业日常会计及税务实务。