问题现象：用友畅捷通T+软件如何跨年度进行账务处理？A企业成立于2012年10月，手工账从2012年10月做到2013年7月，在2013年8月购买T+11.5，使用总账和T-UFO模块，需要立刻建账录入8月份的凭证，但后续需要补录2012年10月到2013年7月的凭证到同一套账里，如何操作？

适用版本：用友畅捷通T+11.5

解决方案：

可以建立2012年10月启用的账套，建立2013年年度，直接做8月的凭证，后续再补录之前的凭证，具体操作如下：

1、用系统管理员登录系统管理，新建账套，启用年度为2012年，期间个数为12，启用期间为10

2、启用总账和T-UFO模块

3、登录T+软件，登录时间为2012年，点击“系统管理”-“账套设置”-“会计期间”，选择“新增”，新增年度默认为2013年，期间个数为12

4、保存后，会计年度多了2013年

5、重新登录T+，登录时间为2013年8月

6、开始填制8月份的凭证，凭证可以记账，8月不能结账

7、8月凭证填制完成后，重新登录T+软件，登录时间为2012年12月，开始填制2012年10月到12月的凭证，并且分别记账，结账。12月份结账时提示“下一年度科目已经填制过凭证，不能重新生成科目档案！是否继续结账？”，点击“是”，如果提示“下一年科目期初余额已经存在，是否重新结转科目余额？”也点击“是”

8、重新用2013年时间登录T+，点击“系统管理”-“初始化”-“科目期初余额”自动变为2012年的期末余额

9、开始填制2013年1月到7月的凭证，并分别记账，结账，8月份的凭证已经存在，8月结账后可以开始做9月的账。

知识拓展：

1、T+凭证记账了，期初余额也可以改；

2、两个年度的科目是独立的；

3、如果2013年科目增加了二级科目，2012年的科目余额将会自动转到2013年该科目增加的第一个二级科目。

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