下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：费用报销的程序及审批的流程的相关会计知识，这篇费用报销的程序及审批的流程财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中费用报销的程序及审批的流程的相关账务处理技巧。

费用报销的程序及审批的流程

　　一、费用报销流程：
　　1.粘贴原始凭证
　　2.填写并计算报销单
　　3.领导签字审批
　　4.会计审核单据
　　5.会计编制凭证
　　6.出纳现金付款
　　二、 费用报销需要哪些人签批？
　　1. 部门经理：证明业务属性
　　2. 财务部审核：审核发票、审核金额、审核预算
　　3. 财务总监：掌握资金流向
　　4. 主管副总：同意支出
　　5. 总经理：在没有预算时或金额较大时进行审批

以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的费用报销的程序及审批的流程的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习费用报销的程序及审批的流程的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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