对公户付款后无发票如何平账
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对公户付款后无发票如何平账
答:成员单位在财务公司开立账户,收取款项后,可通过财务公司网银系统进行对外部单位、内部单位或个人的款项支付.对公付款无金额(当日累计超过3亿需提前一天联系结算部报备)、银行等限制,成员单位可以向外部单位的任何银行账户汇款.
特别需要注意的是,资金汇划(对公)只能单笔提交付款业务,既可对单位付款,也可对个人付款.因此,如果是公对公付款后对方没开发票的情况下,可以这样处理:
1、先挂其他应收款或预付账款,督促对方开发票
2、如果真的开不了发票,只能要求对方退款,冲平账目
3、如果对方坚持不退款,可以提起诉讼,如果实物收到了,可以找其他的发票代替.
生产经营业企事业单位,公对公转账不涉及对外营业(如销售和收购)的无需开具发票.涉及经营的需要开具发票.当然,对方不需要发票不开发票也可以,但一定要如实申报纳税.行政单位不需要开发票,涉及收费的要开具财政非税收据.
对方不开发票怎么应对
答:1.销售货款.
一般的销售条款都是有账期的,账期的规定一般是按照发票开出日期后的多少天.但也有需要预付货款的,注意这种情况一定是给信誉良好的客户.不明情况的千万不要预付.
如果申请人不懂,财务制度不够健全,就是付出去了,那要关注这笔预付款的情况.
(1)对方已发货,但就是不开票.要向对方催要发票.开不开票的问题肯定是在谈价格的时候就谈好的,所以除非之前说了不要票,一般是可以催要到发票的.
(2)对方一直不发货,也不开票,并且没有能力发货了,向对方申请退款.如果金额巨大,且对方拒不退回的,可以诉诸于法律手段,出具律师函等,如果金额不大,且对方关门了,或者逾期3年也无力偿还了等情形的,只能确认为企业的损失.
2.提供劳务的款项.
一般来说,提供劳务的报酬都是在劳务结束后才付款的,但也有情形是对方的信誉比较好,提前先把钱给了.
(1)如果对方是公司,那按照劳务协议约定索要发票.
(2)如果对方是个人,可以要求对方去税务局代开发票.但比较多的情形是个人不愿意代开,那公司就不要预付款项给个人,而通过与工作室的结算来完成交易.这样既可以收到发票,个人也能合法完税.
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