发票开具错了该怎么办？具体要如何处理？
下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：发票开具错了该怎么办？具体要如何处理？的相关会计知识，这篇发票开具错了该怎么办？具体要如何处理？财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中发票开具错了该怎么办？具体要如何处理？的相关账务处理技巧。
一、金额、税额多开或少开
假如大家在收取发票时，发现了发票上的金额多开或者少开的问题出现，一定要及时联系销货方重新正确开具一张发票，对于这种情况，购货的一方是完全有义务及责任将错的发票进行退回的。
具体处理方法，购货一方需要将原来开错的发票上加盖或标明“作废”印记，并且清楚错误原因的信息，同时要求对方重新开具正确的发票过来。
二、金额数目写错，但双方已经入账
在发票上的金额出错的情况下，双方或者一方已经进行了相关账务上的处理，这问题要该怎么办?
对于这种问题，财会人也不需要惊慌，处理方法也非常简单，既然已经入账了，那么要求对方按少开差额补开一张篮子的专用发票，并在在发票上注明清楚情况就可以了。
三、发票金额多填，并且双方或一方已进行财务处理
关于这个问题可分为两个情况来处理，对于销货方已进行财务处理，但购货方未进行财务处理的，那么购货方需要将原来出错的发票退回给销货方，并要求销货方重新开具正确的发票，日期方面也需要重新填写重新开具的日期。
而对于双方已经进行财务处理的，那么就需要购货方向当地税务机关申办“销货退回折让”手续，并取得红字发票、各自冲减销售金额。
四、发票信息填写不规范
对于只是发票上的信息填写不规范，而金额数目是填写正确的，那么只需要购货方将原来的错票进行退回，然后要求销货方重新开具符合规定要求的发票就可以了，开票的日期也需要重新填写，并且也需要在发票上注明“重开”字样，然后把原来的发票加盖“作废”标记就可以了。
以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的发票开具错了该怎么办？具体要如何处理？的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习发票开具错了该怎么办？具体要如何处理？的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。