下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：记账凭证怎么反审核的相关会计知识，这篇记账凭证怎么反审核财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中记账凭证怎么反审核的相关账务处理技巧。

记账凭证怎么反审核

记账凭证是财会部门根据原始凭证填制，记载经济业务简要内容，确定会计分录，作为记账依据的会计凭证。 记账凭证亦称分录凭证，又称记账凭单,是由会计部门根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总表编制,按照登记账簿的要求、确定账户名称、记账方向(应借、应贷)和金额的一种记录,是登记明细分类账和总分类账的依据。记账凭证反审核的方法如下：

方法一： 1、在账务处理窗口单击【凭证查询】，打开会计分录序时簿窗口； 2、选中需要反审核的凭证，单击菜单【编辑】→【审核凭证】； 3、在弹出的记账凭证窗口单击菜单【文件】→【审核】或按快捷键F3即可取消凭证审核标记。 方法二： 1、在账务处理窗口单击【凭证查询】，设置需要销章的凭证查询条件，然后打开会计分录序时簿窗口； 2、在会计分录序时簿窗口中单击菜单【编辑】→【成批销章】。 注意 方法一适合单张凭证反审核，方法二适合多张凭证反审核。

金蝶财务软件的凭证反审核怎样操作?

金蝶财务软件的凭证反审核就是将已经审核完的记账凭证进行取消操作，只有未经过审核的记账凭证，系统才允许修改，可以通过下列操作实现。

有两种操作方法：

1、在凭证列表，选中需要反审核的凭证，然后在工具栏中找到“反审核”的菜单项，点击这个菜单项就可以了。

2、打开需要反审核的凭证，点击“反审核”的菜单项。

要进行反审核操作，前提条件是需要反审核的凭证所归属的期间是当前期间。

举例说明，第1期的“记－2”凭证需要反审核，如果已经结账到第2期，也就是说当前期间是第2期，则需要先从第2期反结账到第1期，再进行反审核的操作。

记账凭证怎么反审核，在记账凭证填制完成后，如发现帐务填制有误，就需要进行所审核。那么反审核的方法你学会了吗。财务软件有很多，会计学习资料为大家整理的是常用的两种，希望会对你有所帮助。

以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的记账凭证怎么反审核的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习记账凭证怎么反审核的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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