下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：公司少给对方打了货款怎么入账？的相关会计知识，这篇公司少给对方打了货款怎么入账？财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中公司少给对方打了货款怎么入账？的相关账务处理技巧。

公司少给对方打了货款怎么入账?

少付给供应商的款项计入当期收入,分录如下:

借:应付账款(应付金额)

贷:银行存款(实付金额)

贷:营业外收入(少付给供应商的款项)

少收的应收款和少付的应付款怎么做账务处理呢?

1、少收的应收账款的账务处理是:

(1)向客户追回少收的应收账款,会计分录是:

借:银行存款

贷:应收账款

(2)确实收不回的应收账款,确认坏账准备,会计分录是:

借:资产减值损失

贷:坏账准备

2、少付的应付账款的账务处理是:

(1)继续支付给供应商的应付款,会计分录是:

借:应付账款

贷:银行存款

(2)查明确实无需支付了的应付账款,会计分录:

借:银行存款

贷:营业外和收入

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