费用报销单里白条跟跟票怎么处理？
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费用报销单里白条跟跟票怎么处理
不附发票的话就是白条入账，不能税前扣除的。
企业在预收款项开具收据以后，在完成销售后开具发票，那么之前给对方开具的收据需要收回，收回的收据跟发票一起做账，也就需要一同粘贴到报销单上。
费用支出报销制度及流程：
1.为加强企业财务管理、规范费用开支、报销行为，有效控制和节约公司的费用支出，制定本制度。
2.本制度中所称的费用指：公司在经营活动中所产生的开发费、推广费、设备采购费、差旅费、行政办公费、应酬费、市内交通费等。
3.控制原则
没有发票的部分可以以差旅费补助的名义报销。就类似于公司自己制定一个补助标准，报销售不需要发票，就按这个标准直接报销。自负盈亏。
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