下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：员工垫付费用取得发票付款怎么记账？的相关会计知识，这篇员工垫付费用取得发票付款怎么记账？财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中员工垫付费用取得发票付款怎么记账？的相关账务处理技巧。

员工垫付费用取得发票付款怎么记账?

员工垫付费用时做的分录:

借:管理费用(费用类科目)

贷:其他应付款

归还时

借:其他应付款

贷:现金或银行存款

凭证后面的附件就是领付款凭证(自制的原始凭证)职工本人签字就行了.如果是银行的话领付款凭证下面再附银行转账证明

个人帮公司买东西先垫付怎么做帐?

个人垫付款帮公司买了东西后,凭有关发票单据及购买物品的验收证明,到财务报销.(有关单据背面应有经手人、证明人、验收人、审批人的签名或盖章):

借:原材料、库存商品(购进物品入库)

应交税费--应交增值税(进项税额)(购进物品取得增值税专用发票的)

管理费用(购进一般消耗的办公用品等)

贷:库存现金等

以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的员工垫付费用取得发票付款怎么记账？的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习员工垫付费用取得发票付款怎么记账？的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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