下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：公司发生的运费职工垫付了怎么做账的相关会计知识，这篇公司发生的运费职工垫付了怎么做账财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中公司发生的运费职工垫付了怎么做账的相关账务处理技巧。

公司发生的运费职工垫付了怎么做账

答：借：其他应付款--运费

贷：银行存款或现金

应交税费-应交增值税(销项税)

员工垫付公司出差费如何进行帐务处理?

员工出差先自垫差旅费回来时报销，财务暂不给钱，到月底或隔月支付。

借：管理费用——差旅费

贷：其他应付款——××员工

报销付钱时

借：其他应付款——××员工

贷：库存现金

通过阅读我们的上文内容可以知道，公司发生的运费职工垫付了怎么做账?是计入到“其他应付款”的。有其他的会计问题的话，欢迎来询会计学习资料!

以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的公司发生的运费职工垫付了怎么做账的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习公司发生的运费职工垫付了怎么做账的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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