下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：企业工作餐费报销会计审核哪些?的相关会计知识，这篇企业工作餐费报销会计审核哪些?财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中企业工作餐费报销会计审核哪些?的相关账务处理技巧。

企业工作餐费报销会计审核哪些?

答:如下:

在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算.

遵循实事求是,准确无误的原则,有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人.

报销单据填写应根据费用性质填写对应单据.

报销人取得相应的报销单据,且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全,报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证.

报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准等.

费用报销的流程是怎样的?

答:流程如下:

费用报销者自行将报销附件粘贴于"费用报销单"后,并按"费用报销单"上内容填写完整并在报销人处签字;

报销单送本部门负责人复核并签字;

报销人送报销单至财务部,由会计审核;

经审核无误的"费用报销单"送呈总经理审批;

出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款.

以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的企业工作餐费报销会计审核哪些?的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习企业工作餐费报销会计审核哪些?的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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