下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：差旅费实际支付的为什么和报销单上的不一样?的相关会计知识，这篇差旅费实际支付的为什么和报销单上的不一样?财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中差旅费实际支付的为什么和报销单上的不一样?的相关账务处理技巧。

差旅费实际支付的为什么和报销单上的不一样?

费用报销单上的报销内容与发票内容是否一致没有硬性规定，出现金额不一致可以向上级反映，看如何处理。

费用报销流程：

1、准备好费用报销单(一般公司内部有自制的，没有可自制电子版后打印)。

2、先取费用报销单一份，用办公笔填写部门，日期，附单据张数，费用项目，小写金额，大写金额，合计金额，经办人签字以及备注。注：备注用铅笔填写。

3、取A4纸，裁成与报销单同大等用。

4、把需要附加的单子按一定规则粘贴到裁好的A4纸上，发票的话先粘，一张压一张，留出装订线位置。最后粘凭证单，粘在最上面。

5、把填写好的报销单与粘贴好的附据单用曲别针别好，报销单放上，可以拿去部门经理和部门总经理签字啦。

差旅费报销单怎么填?

样本

2011年10月24日

出差事由：开会

日期 从何地到何地 车船费 市内交通费 住宿费 补助 合计 单据张数

10月20日 上海至北京 10 2 5 1 18 3

人民币大写：壹拾捌元整 18.00

出差人：****

以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的差旅费实际支付的为什么和报销单上的不一样?的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习差旅费实际支付的为什么和报销单上的不一样?的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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