下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：出口发票开完怎么处理?的相关会计知识，这篇出口发票开完怎么处理?财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中出口发票开完怎么处理?的相关账务处理技巧。

【出口发票开完怎么处理?】

出口发票开了之后如何申报?

如果只是发票金额多开了，报关单金额没有错，这单出口也没有正式申报，只需把发票作废了重开。如果作废不了，先开红字冲减，再开正确的进行申报。　　

如果这单出口已经正式申报了，除了要重开发票外，还要在出口退税申报系统里做负数进行冲减，再重新录入正确的发票号信息进行申报。有可能管理员不需要做冲减，只需在备注栏注明更改发票号也是行的。

出口发票开错了，跨越不能作废怎么办?

冲红字,重开;去国税申请作废发票;跨月的要去国税申请的。

上月的出口发票开成人民币了怎么办?

1、这样的话客户是认证抵扣不了的。通知客户把发票联与抵扣联退回 并开具一份拒收证明，说明具体的原因造成无法抵扣。(跨一个月的情况)并盖上客户公章

2、在开具系统中申请开具红字发票申请单，其中在相应的地方打钩 并注明发票代码、发票号码、以及申请开具红字发票的原因 (电子档与纸质文件都一并交致税局申请)说明：一份发票申请单三份。

会计学习资料提供出口发票开完怎么处理，三类情况只是其中的一些，对此，你遇到的可能与之类似却不同，发现新的问题可以咨询老师。

以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的出口发票开完怎么处理?的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习出口发票开完怎么处理?的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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