下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：供货商发票开多了需要对方写说明吗?的相关会计知识，这篇供货商发票开多了需要对方写说明吗?财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中供货商发票开多了需要对方写说明吗?的相关账务处理技巧。

供货商发票开多了需要对方写说明吗?

答:一般可以不处理;

将多余进项税转出+不含税价金额,倒挂往来帐;

将多余进项税转出+不含税价金额,作为客户免单;

如果金额较少作为理财费用,冲减当期财务费用;

如果金额较大可作为债务重组收入,计入当期损益.

客户免单:就是客户(供应商)不收款,或者部分不收款.

或者:发票开错了,那就退回去重开,这样大家都好做账;

如果是长期合作的供应商,可以要求对方下次少开.

供货商的发票金额开多了怎么办?

答:一般可以将发票退回去让对方作废,另外开正确的;

还有一种方法是下次开票的时候可以把多开的数额减掉即可.

供应商专用发票金额开多了,如果该发票不再退回或作废,可以按照实际真实金额入账;

多出的金额按照无法支付的应付款,计入营业外收入.

希望就上文供货商发票开多了需要对方写说明吗等相关问题,能够帮助到大家解决疑问,若上文内容未能解决大家的疑问,可以咨询会计学习资料的答疑老师,更多相关精彩内容请持续关注会计学习资料,本文到此结束.

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