下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：负数发票怎么填申报表？的相关会计知识，这篇负数发票怎么填申报表？财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中负数发票怎么填申报表？的相关账务处理技巧。

负数发票怎么填申报表？

答： 负数普通发票的填开方法与红字专用发票不同，不受信息表管理的限制。在开具负数普通发票前，指定其对应的正数普通发票的代码和号码即可开具。对于负数发票怎么填申报表，会计学习资料给您整理了以下流程：

1、按平时开具普通发票的办法先调出一张新发票。

2、按发票上方的“红字”按钮。如下图

3、填写负数发票对应的正数发票代码、号码（指上月有误的那张发票的代码和号码）。如下图：

4、点击下一步按钮会显示发票相关信息。点确定之后，会出现负数发票界面，右下角自动生成对应篮字发票代码号码。用现在这张新发票打印出来即可。

以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的负数发票怎么填申报表？的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习负数发票怎么填申报表？的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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