下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：付款给供应商如何录入凭证的相关会计知识，这篇付款给供应商如何录入凭证财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中付款给供应商如何录入凭证的相关账务处理技巧。

付款给供应商如何录入凭证

1、若客户有发票,退回不良品时,

借:在途材料 贷:原材料

若供应商没来结账,退回不良品,客户还多给发票抵税,客户应该不会不管这事的,按理会补货,到时再做

借:原材料 贷:在途材料

2、若客户没给发票,记账,

借:原材料--暂估入账,贷:应付帐款,

此时冲回退回的不良品即可,则,

借:应付账款 贷:原材料--暂估入账

凭证录入

凭证录入包括凭证类别、凭证编号、制单日期附件张数、摘要、会计科目、发生金额、制单人等,用户应该确保凭证录人的完整、准确.

1凭证类别.录人凭证时制单人员应该录人凭证类别.

2 凭证编号.凭证编号是凭证的唯一标识.同一类别凭证按月从1号凭证开始连续编号,不允许重号和漏号.凭证编号为必填内容,可以自动生成,也可以手工输人.

3制单日期.默认的制单日期为填制记账凭证当天登录的计算机系统日期.

以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的付款给供应商如何录入凭证的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习付款给供应商如何录入凭证的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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