下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：差旅费里面哪些可以无票报销的相关会计知识，这篇差旅费里面哪些可以无票报销财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中差旅费里面哪些可以无票报销的相关账务处理技巧。

差旅费里面哪些可以无票报销

1、出差补助是不要发票的.出差报销单不能出现"餐饮费"字样和餐饮发 票.

2、出差补助的话,直接按比如50元一天的标准填在里面.合计数额和后面粘贴的票据数额就对不起来了,没有关系的.

3、出差期间有招待的话,招待餐另外填写"费用报销单".

为了做到符合税收法规的要求,建议如下:

1、制定制度,规定出差补助标准和住勤补助标准.

2、补助标准不要超过当地财政规定的5倍.

3、出差补助为头尾两天,住勤补助为中间日的补助,填写在"其他费用金额"栏中.

这样税务部门是认可在税前列支的.

企业收到差旅费用报销单如何做账?

1、差旅费报销

如果是办公人员借款出差:

借:其他应收款-某某

贷:库存现金

如果是出差回来报销:

借:管理费用-差旅费

贷:其他应收款-某某

如果是销售人员出差:

借:其他应收款-某某

贷:库存现金

借:销售费用-差旅费

贷:其他应收款-某某

快递费报销:

借:管理费用-办公费

贷:库存现金

2、先计入贷:"应付账款",等到付款时:

借:应付账款

贷:银行存款

以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的差旅费里面哪些可以无票报销的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习差旅费里面哪些可以无票报销的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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