发票跨月冲红怎么操作？
下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：发票跨月冲红怎么操作？的相关会计知识，这篇发票跨月冲红怎么操作？财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中发票跨月冲红怎么操作？的相关账务处理技巧。
发票跨月冲红怎么操作
答:1、普通发票跨月冲红,拿着药冲红的发票,去税务局写普通发票红字报备单,然后回来自己再开票软件上开负数发票就可以了.
2、专用发票跨月冲红就麻烦点,第一种情况是对方没抵扣的先在开票软件里开具红字发票申请单,盖上公章,然后拿着药冲红的发票去税务局,拿红字发票通知单,然后回来自己开负数发票就可以了.
3、如果对方已经抵扣了得,要对方在自己的开票软件上开具红字发票申请单,盖上公章,带上要冲红的发票去税务局,拿到红字发票通知单,然后给开票单位,由开票单位在开票软件上开负数发票
跨月发票作废怎么办?
1、作废增值税专用发票最重要的是在开票系统里作废,在发票填开窗口里有个发票作废一栏,单点需要作废的发票,将其点成深色,再点击下面的作废按钮,这张发票就在税务系统里作废了,这才叫真正的作废,就可以不用上税了.然后再对纸质发票作废,这就是次要的了,如果单位有作废章,盖作废章看起来正规点,如果单位没有作废章,就直接用笔写在发票上(发票自带复写,每一张都作废了),然后将作废的三联发票保管好(很重要,一定不能遗失),留单位备查就行了.
2、作废发票必须是当月的发票,如果跨月的发票,是不可能作废的(金税系统里是不认可的),只能采取开红字的方式冲掉该发票(开红冲发票有专门的手续,你应该知道).
3、不明白你为什么问敲章的事,只要电脑系统里作废了,盖不盖章都是废票了,如果电脑系统里不作废,就是你盖满了作废章,一样的要求你上税视同正常发票的,而跨了月的发票是根本不可能作废的,更谈不上盖作废章了.
收付款双方都未入账的冲红发票处理,收款方应将需冲红发票收回,并在发票各联上加盖"作废"字样后,按正确的金额重新开具发票,以上就是会计学习资料小编为您整理发票跨月冲红怎么操作的全部内容,如果大家还有不明白的地方,可以在线咨询专业会计老师.
以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的发票跨月冲红怎么操作？的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习发票跨月冲红怎么操作？的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。