下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：向供应商索赔收到发票后怎么做财务处理？的相关会计知识，这篇向供应商索赔收到发票后怎么做财务处理？财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中向供应商索赔收到发票后怎么做财务处理？的相关账务处理技巧。

向供应商索赔收到发票后怎么做财务处理

答：借：应付账款

贷：营业外收入

这种赔偿，也可以冲减存货成本。在实际操作中，一般都是冲减存货成本。

供货商支付的赔偿款怎么做账？

借：待处理资产损溢

贷：相关资产

确定索赔款时作分录,

借：其他应收款

贷：待处理资产损溢

相关报废流程完成后,作分录

借：营业外支出

贷：待处理资产损溢

其实相对于供货商来说，需要处理的分录会比买方还要复杂一点的。向供应商索赔收到发票后怎么做财务处理？解答内容都在上文了，感谢阅读！

以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的向供应商索赔收到发票后怎么做财务处理？的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习向供应商索赔收到发票后怎么做财务处理？的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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