下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：已付预付款供方不给发票账务处理的相关会计知识，这篇已付预付款供方不给发票账务处理财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中已付预付款供方不给发票账务处理的相关账务处理技巧。

已付预付款供方不给发票账务处理

1、是向供应商当地国税局投诉.

2、如果发律师函,是发给供应商,同时函告国税局(这事律师懂的)

补充:1.他注册的是个体工商户,开发票是通过税务局代开的----税局代开的只能开3%的增专票,17%的增传票要自己开具.

2. 有签订的合同,合同签订的是含税价(17%税率)----如果合同上写明了要开17%的增专票,而他不具备一般纳税人资格,那么他存在骗诈行为.

付款时供应商不给开票如何做账

1、已付款,但是未收到发票.一般企业都是先做预付款处理.出纳根据会计做的会计凭证,登记日记账,做银行支出.

借:预付账款

贷:银行存款

2、收到发票,材料验收入库后.

借:原材料

应交税费-应交增值税(进项税额)

贷:预付账款

看完上述文章关于已付预付款供方不给发票的账务处理解决办法.你是否已经明白应该怎么做了.还有更多疑问请关注我们的会计学习资料.本文解答到此结束,感谢阅读.

以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的已付预付款供方不给发票账务处理的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习已付预付款供方不给发票账务处理的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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