下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：无票收入后期开票的怎么处理的相关会计知识，这篇无票收入后期开票的怎么处理财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中无票收入后期开票的怎么处理的相关账务处理技巧。

无票收入后期开票的怎么处理

答：一、无票销售，但无票销售后，下月再开发票时的处理方法：

1、本月冲销上月无票销售的收入分录：

借：银行存款等(红字)

贷：主营业务收入 (红字)

应交税费-应交增值税-销项税(红字)

2、本月按开票的金额入账：

借：银行存款等

贷：主营业务收入

应交税费-应交增值税-销项税

增值税发票开票系统数据与实际报税数不一致是什么原因?

1、小数点计算保留时，会因为收入累加计算与单张发票计算有出入。可以让税务局工作人员给予手工调整。

2、开票系统有未成功上传的发票信息，申报数据与所抄税信息不一致

3、申报数据填错，导致系统数据对比未通过。

可以联系税务局予以解决

无票收入后期开票的怎么处理?还有要注意增值税的处理，在本月增值税纳税申报时，表中的未开具发票收入一栏填负数即可。不管有没有发票，都要依法纳税!

以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的无票收入后期开票的怎么处理的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习无票收入后期开票的怎么处理的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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