下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：报销的差旅单据怎么做会计凭证？的相关会计知识，这篇报销的差旅单据怎么做会计凭证？财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中报销的差旅单据怎么做会计凭证？的相关账务处理技巧。

差旅费要怎么做会计凭证?

借支的时候:

借:其他应收款-某某某

贷:库存现金

报账的时候:

借:管理费用-差旅费

库存现金

贷:其他应收款-某某某

借支的时候做付款凭证,交回剩余210的时候做收款凭证

出差报销回来,应该都填什么单据?

员工出差借款要填写"暂支单",出差回来后如果有差旅费用发票要填写"差旅费报销单"以及其他单据及贴票,在报销的过程中,经常会发现有不按照要求和规范,填写单据及贴票的情况,造成重复贴票填写等工作,即浪费大家时间,又影响报销的进度.现就相关问题给大家做一下汇总,望大家认真看一下,按照要求进行报销.

以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的报销的差旅单据怎么做会计凭证？的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习报销的差旅单据怎么做会计凭证？的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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