下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：扣供应商货款如何做账务处理?的相关会计知识，这篇扣供应商货款如何做账务处理?财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中扣供应商货款如何做账务处理?的相关账务处理技巧。

扣供应商货款如何做账务处理?

按教材上的规定，应该按照无法付出的应付账款处理。

借：应付账款贷：营业外收入但是，实际操作中，一般冲减存货成本。

从避税角度考虑，也可以转为账外资金管理。

借：应付账款贷：库存现金

采购时如何说服供应商月结处理货款呢?

如果定时、定期付款，或结账付款，供应商总能及时办理结帐手续，如果只是让供应商开票结账，但却不付款，供应商肯定不积极，因为开票以后企业是要交税的。除非不予供应商合作为理由要挟对方，但这还要看采购方的承受能力。

面对购买原材料，或是一般正常使用的商品，有赔偿性质的扣款，你的做法是怎样的，本文为如何处理采购借支冲供应商的货款，内容由会计学习资料整理。

以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的扣供应商货款如何做账务处理?的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习扣供应商货款如何做账务处理?的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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