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金税盘入账了但没有申报减免怎么处理

这个月做进项转出后,再作减抵税申报.

1、将本期发生的820元增值税税控系统专用抄设备费及技术维护费填入《增值税纳税申报表附列资料(四)》第1行第百2、3列;本期实际抵减税额500元填入第1行第4列(因本期应拿税额500元,小于本期应抵减税额820元,因此本期实际抵减税额为500元);未抵完的余额320元填入第度1行第5列.

2、将本期发生的820元增值税税控系统专用设备费及技术 维护费分别填入《增值税减免税申报明细表》第1、2行第2、3列;本期实知际抵减税额500元分别填入第1、2行第4列;未抵完的余额320元分别填入第1、2行第5列.

3、将本期应纳税额500元填入《增值税纳税申报表》主表第19行"本月数"栏道;本期实际抵减税额500元填入第23行"本月数"栏.

金税盘减免税抵扣时如何填写

这个月做进项转出后,再作减抵税申报.

1、将本期发生的820元增值税税控系统专用设抄备费及技术维护费填入《增值税纳税申报表附列资料(四)》第1行第2、3列;本期实际抵减税额500元填入第1行第4列(因本期应拿税额500元,小于本期应抵减税额820元,因此本期实际抵减税额为500元);未抵完的余额320元填入第1行第5列.

2、将本期发生的820元增值税税控系统专用设备费及百技术 维护费分别填入《增值税减免税申报明细表》第度1、2行第2、3列;本期实际抵减税额500元分别填入第1、2行第4列;未抵完的余额320元分别填入第1、2行第5列.

3、将本期应纳税额500元填入《增值税纳税申报表》主表第19行"本月数"栏;本期实际抵减税额500元填入第23行"本月数"栏.

金税盘入账了但没有申报减免怎么处理?假如我们在处理金税盘时,发现金额已经入账了,但是没有申报减免我们就可以先把这个月的款项做进项处理转出,再进行减抵税申报.看了上述会计学习资料小编介绍的详情内容,大家明白了吗!

以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的​金税盘入账了但没有申报减免怎么处理的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习​金税盘入账了但没有申报减免怎么处理的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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