税控盘解锁之后本月还需要清卡吗
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税控盘解锁之后本月还需要清卡吗
是的.
小规模纳税人,虽然按季进行纳税申报,但也需要每月月初进行抄报税及清卡.最新版本(V2.0.10.150426)开票系统已经实现在联网状态下的自动报税、自动清卡功能,每月只要检查一下状态查询就可以了.
新版开票系统升级以后,报税和清卡依然必须在每月报税期内完成,否则无法开票,逾期将会受到处罚.所以一定要记得及时检查是否报税、清卡成功.
税控盘清卡的步骤?
1、登陆开票软件
2、检查是否清卡的方法
主要看两处:
锁死日期:是否是下月
报税资料:无(说明已清卡)
报税资料:有(说明没清卡)
3、锁盘需要携带金税盘及申报表(已申报的企业无需携带),到税务局相关业务窗口进行解锁.
抄税清卡操作有时候会因为开票系统原因自动完成抄税清卡流程,一般情况下清卡和扣税款之间的先后顺序是互不影响的,但在实际操作中,都是先清卡再扣税款.再出现金税盘自动清卡的操作是时:这种情况下,为了确保清卡成功,点击报税处理――状态查询――左边第二栏增值税专用发票及普通发票栏次――点击后查看锁死日期,锁死日期显示的是下月,则代表清卡成功.无论是小规模纳税人还是一般纳税人每月必须抄税清卡.
报税期每个月都要对税控盘进行清卡,详细流程是什么?
每月抄报清盘流程:
1.报税期内进入税控系统,点击"抄报汇总",成功后方能申报增值税、扣缴税款入库;
2.增值税申报成功后,再次进入税控系统进行清卡,然后在"状态查询"里,查看锁死日期是次月申报截止日期,即为清卡成功.
如果申报期内忘记清卡,税控盘就会被锁,只能是去申报大厅解锁了.
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