下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：退税的发票勾选为抵扣的发票怎么办?的相关会计知识，这篇退税的发票勾选为抵扣的发票怎么办?财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中退税的发票勾选为抵扣的发票怎么办?的相关账务处理技巧。

退税的发票勾选为抵扣的发票怎么办?

答:在这种情况下不能进行退税.

处理方式:先将已经认证的发票申请红字发票,交由对方单位开具负数发票,并重新开具发票进行退税抵扣.

发票勾选时有哪些注意事项?

1. 关注界面上的当前税款所属期,您勾选的发票,将属于当前的所属期;(例发票税款所属期是6月开具,进行发票勾选并确认勾选后,您的本张发票信息将体现在6月份所属期统计结果内)

2. 勾选的发票可以在发票勾选模块进行撤销勾选;

3. 每个所属期可以进行多次勾选操作;

4. 勾选的发票,还未完成认证,需要完成确认操作,方可视为认证完成;

5. 扫描认证的发票无需进行勾选操作;

6. 发票状态为异常发票(作废、失控、红冲等)不能进行勾选操作;

7. 当勾选的发票较多时,建议纳税人设置查询条件,分批进行勾选操作,也可选择使用批量勾选功能完成.

批量勾选时:

1.批量勾选功能,可先下载模板文件,文件格式为excle 2003格式;

2.所有单元格为文本格式,开票日期为YYYY-MM-DD格式的数字,如2016-03-03;勾选状态只能为:是、否.上传文件前,请先核对需要勾选的发票其"是否勾选"列数值是否为"是",否则无法实现批量勾选处理;

3.可以批量勾选发票,也可以批量撤销已勾选未确认的发票;

4.不想勾选的发票信息,可在上传文件中"是否勾选"栏次选择"否"保存后上传即可;

5.上传的文件大小,不得大于500KB,若发票数量较大,可分多个文件进行上传.

以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的退税的发票勾选为抵扣的发票怎么办?的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习退税的发票勾选为抵扣的发票怎么办?的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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