给客户的回扣报销怎么写单?
下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：给客户的回扣报销怎么写单?的相关会计知识，这篇给客户的回扣报销怎么写单?财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中给客户的回扣报销怎么写单?的相关账务处理技巧。
给客户的回扣报销怎么写单?
报销部门的填写:
首先是报销单的左上角,在"报销部门"处填写所属的部门或项目名称,如办公室、行政部、研发部、技术部等.如果是两个或两个部门以上联合做的一个项目最好就是写上联合项目的名称,这样就好区分.
日期的填写:
填写日期,正常来说就是报销当天或前一两天,但绝对不会是往后的.在这里也有一个需要注意的就是,不知道其他公司有没有这样操作过,前面几天购买的东西在报销的本天一起来报销.注意,日期就不是填写前几天的,就是填填表的当天日期,若有补充可在内容中写明或在备注中详明.
单据附件共几页:
报销一定会有单据或发票,顺便提醒一下大家,只要是替公司办事,就是说是公事可以报销的费用,一定记得要单据、收据或者发票,如果没有带也需要找一张规整的白纸,写上内容让对方签字.如果没有任何证明,一般的公司都不会让你报销,这个也不能怪公司.因为这也是公司的正常管理流程.
填写"用途"内容:
在"用途" 此处填写上你采购东西或者某些支出费用的用途,按不同科目分别列出填写下来,不够用的在拿一张报销单填写.需要注意的是,完整的用途摘要填写格式一般会是:动词+名词+量词,如: 购买A4纸2箱.
金额内容填写:
在"金额"该处填写上该项目采购或支付的实际发生金额数目,不要错写了,更不要多写也不要少写了,这里后面是有发票或收据金额核对的.注意的是,这里的都是用阿拉伯数字(小写)填写即可,一般是小数点后两位(转账的一般都是两位),也有些是小数点后一位.
计算合计总额:
把采购或支出的所有费用计算合计准确,在"合计"右边空格上填写上实际的合计金额,同样的也是使用阿拉伯数字(小写).并且将"合计"此行上方所有空栏的,划S 线把它占据,表明注销掉,为无效空白栏.
金额大写的填写:
在"金额大写"处填写上上面合计的大写金额. 人民币大写字样一般为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万,一定不要写错,写错为无效的.注意的是,此大写不是一二三四五六七八九十百千的写法,特别是"伍"字会经常写成"五"字.
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